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审计处行政工作流程

2016-12-05  点击:[]

一、审计处印章管理流程

二、审计处办公用品(含固定资产)购置和配备流程

三、审计处财务支出流程

四、审计处请假流程

 

一、审计处印章管理流程

由专人管理印章

印章管理人员审核需用印事项及材料

校内一般事项用印由印章管理人把关处理,涉及校外事项及校内重要事项用

印须经分管副处长批准

登记用印信息

未尽事宜按学校相关规定执行

 

二、审计处办公用品(含固定资产)购置和配备流程

由专人负责办公用品购置和配备

办公用品购置人员根据库存或工作人员申请提出办公用品购置计划并报分管副处长审批

办公用品购置人员根据需要到资产部门办理相关手续

办公用品购置人员按批准意见购置办公用品

办公用品配备、登记

未尽事宜按学校相关规定执行

 

三、审计处财务支出流程

由专人负责财务报销

当事人事先向分管副处长申报财务支出事项

当事人按批准意见实施财务支出事项(如需向学校借款,当事人填写借条并

请处长审签,财务报销人员持已审签借条办理借款)

当事人整理、填写待报销单据

经分管副处长审核,当事人持待报销单据请处长审签

当事人将已审签的待报销单据交财务报销人员

财务报销人员到学校财务处报销

未尽事宜按学校相关规定执行

 

四、审计处请假流程

由专人负责考勤,建立考勤档案

请假需事前审批并安排好工作。特殊情况未能事前请假的要及时补办请假手续。未请假或请假未准以及请假逾期未续假或续假未准而擅自不上班的、经查明请假理由及依据造假的视为旷工。日常考勤情况与年度考核等相结合

请假需按请假期限自下而上逐级审批。请假逾期续假,按一次请假累计请假期限。请假者按累计期限办理相应审批手续

请假半天以内的,由分管副处长审批

请假半天以上至一周的以及请假离开青岛的,由处长书面审批

请假1周以上至2周的,由人力资源处审批

请假2周以上的,由人力资源处呈送分管校长审批

假期结束后及时办理销假手续

未尽事宜按《青岛大学教职工考勤与请假暂行规定》(青大人字﹝2012﹞12号)、《青岛大学中层干部外出请销假暂行规定》(青大党办字〔2015〕17号)相应规定执行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

请假逾期续假,按一次请假累计计算请假期限。请假者按累计请假期限办理相应请假审批手续。      

 

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